第一部分

部门概况

一、主要职能为充分发挥青岛奥帆城市的品牌优势，向纵深打造“帆船之都”城市品牌，2010年市委、市政府成立青岛市帆船运动管理中心（副局级）。主要负责青岛市帆船运动的组织、管理和发展促进工作；健全帆船运动社会体育组织网络，推广普及帆船运动；管理帆船运动外事工作，开展与国内外帆船组织的交流与合作，宣传推介“帆船之都”城市品牌；组织承办帆船体育赛事节庆活动；拟定帆船运动产业政策法规，促进体育、旅游、会展、商贸等产业一体化融合发展，带动以帆船装备制造业为代表的蓝色经济转型发展；承担青岛奥帆城市发展促进中心和青岛市帆船帆板（艇）运动协会秘书处的相关工作。

二、机构设置青岛市帆船运动管理中心内设机构共四个，分别为：综合部、竞赛和群众体育部、国际交流与产业发展部、奥帆城市发展促进部。

三、预算单位构成青岛市帆船运动管理中心部门预算包括：青岛市帆船运动管理中心本级预算。

纳入青岛市帆船运动管理中心2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：1．青岛市帆船运动管理中心本级。

第二部分

2019年部门预算表

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为3424．77万元，其中，财政拨款3374．77万元，占98．54％；纳入预算管理的其他政府非税收入50万元，占1．46％；其他收入0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。2019年支出预算为3424．77万元，其中，基本支出728．77万元，占21．28％；项目支出2696万元，占78．72％。

（二）2019年收入预算情况说明

本年收入合计3424．77万元，其中：财政拨款收入3374．77万元，占98．54％；纳入预算管理的其他政府非税收入50万元，占1．46％；事业收入0万元，占0％，经营收入0万元，占0％。

（三）2019年支出预算情况说明

本年支出合计3424．77万元，其中：基本支出728．77万元，占21．28％；项目支出2696万元，占78．72％；经营支出0万元，占0％。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算3374．77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加591．93万元，增长21．27％。主要原因2018年预算收支2782．84万元中未包含当年的国际极限帆船系列赛预算570万元，2019年预算收支3374．77万元包含了国际极限帆船系列赛项目资金576万元及支持艺体特色发展资金20万元。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入3424．77万元，与2018年相比，增加641．93万元。主要原因2019年比2018年多了国际极限帆船系列赛576万元及支持艺体特色发展资金20万元。

2019年一般公共预算支出3424．77万元，与2018年相比，增加641．93万元。主要原因2019年年初预算批复比2018年多了国际极限帆船系列赛576万元及支持艺体特色发展资金20万元。其中：教育（类）支出20万元，占0．58％；文化体育与传媒（类）支出3348．09万元，占97．76％；社会保障和就业（类）支出33．1万元，占0．97％；住房保障（类）支出23．58万元，占0．69％。

具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）317．09万元，比上年303．35万元增长4．53％，原因是2019年人员经费正常增长。文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）3031万元，比上年2425万元增长24．99％，主要原因一是2019年专项资金预算中包含极限帆船系列赛项目资金576万元，2018年年初预算中未包含国际极限帆船系列赛项目资金；二是2019年新增艺体特色发展资金20万元，2018年没有此项资金。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入0万元，与2018年相比，增加0万元。

2019年政府性基金支出0万元，与2018年相比，增加0万元。

青岛市帆船运动管理中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出728．77万元，其中：人员经费285．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费443．07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共191．71万元，比2018年下降1．08％。其中：因公出国（境）经费125万元，比2018年增长31．58％，主要用于：帆船运动国际交流及“帆船之都”城市品牌推介，青少年帆船培训交流及参赛，2019－20克利伯环球帆船赛“青岛号”船员赴英培训签证及机票款、及克利伯船员参加部分赛段比赛签证及机票款。增长的主要原因是2019年比2018年增加了克利伯船员赴英参加培训的签证及机票款；公务用车运行维护费3．71万元，比2018年下降2．37％，主要用于公务用车保险、维修维护保养、油料及路桥费等支出，下降的主要原因是2019年比2018年少了一项克利伯环球帆船赛青岛站活动，减少公务用车使用量，同时加强公务用车使用管理；公务接待费63万元，比2018年下降33．68％，主要用于：全年各个赛事活动接待工作，下降的主要原因是2019年比2018年减少了克利伯环球帆船赛赛事活动接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青岛市帆船运动管理中心为全额拨款事业单位。

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出22．45万元，比2018年减少1．22万元，降低5．15％。主要原因是在2018年公用经费基础上压减5％。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额644．98万元，其中：政府采购货物金额5．43万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额639．55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，青岛市帆船运动管理中心实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款2676万元，绩效目标设置情况是：

帆船运动发展专项资金2676万元。

目标Ⅰ：继续做好2019年第十一届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流、国际极限帆船系列赛青岛站等工作，不断提升青岛办赛及组织帆船活动水平；

目标Ⅱ：通过冠名克利伯“青岛号”大帆船参加2019－2020克利伯环球帆船赛，在各停靠站国家、城市宣传推介“帆船之都”城市品牌，充分利用国际赛事全球推广平台，扩大青岛国际影响力。举行克利伯环球帆船赛船员选拔、培训及参赛活动，培养航海人才，吸引更多的市民参与帆船运动，进一步扩大帆船运动普及面。

目标Ⅲ：继续邀请德国基尔、南非西开普省、新加坡等帆船友好合作城市及国内外帆船组织、俱乐部代表出席相关赛事活动并派队伍参赛，推进帆船运动国内外交流合作。

目标Ⅳ：借助赛事平台开展帆船文化交流活动，进一步推进“帆船进校园”和“欢迎来航海”等群众性帆船运动，提高群众参与城市帆船运动积极性，吸引不少于100万市民参与和观看各项赛事，让更多的市民了解并喜爱帆船运动。

目标Ⅴ：在开展积极调研的基础上，继续推动帆船普及的创新发展。在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性，继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，探索多日培训的形式，让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，全年实现5万人次帆船体验。举办“市长杯”大中学生帆船比赛和全民帆船赛事，以赛促学。做好普及的器材的维修维护工作，保障帆船普及和比赛的需要。

目标Ⅵ：结合全年重大帆船赛事活动，通过在国内主流媒体开展专项宣传工作，介绍青岛帆船运动和城市品牌建设先进经验和做法。开通运营“帆船之都”青岛海外脸谱账号。与专业网络媒体合作，开展线下品牌推广活动，线上线下融合提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。做好“帆船之都”青岛新媒体政务号维护更新，在新媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好青岛帆船运动官方网站、“帆船之都”青岛微信公众平台维护更新。利用克利伯环球帆船赛、国际极限帆船系列赛等赛事全球营销平台，积极开展“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。

目标Ⅶ：对17条工作艇、20条龙骨帆船、5辆电瓶车进行及时的维修维护，对船只等进行保险，保证赛事和培训需求，提供保险安全保障；为140条激光帆船提供良好的仓储；为工作艇、龙骨船等船只提供泊位，为帆船普及提供下水坡道及存放场地，为各项帆船赛事提供文化活动场地等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

1．文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）反映部门运行基本支出。

2．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映部门各项赛事活动专项支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规范比例为职工缴纳的住房公积金。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按照房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无。