2018年度

青岛市帆船运动管理中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

青岛市帆船运动管理中心于2010年初成立，为副局级全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围为：开展帆船运动，促进体育事业发展，帆船运动队伍建设，帆船后备人才培养，帆船教练员培训，帆船赛事组织、承办，帆船场地、器材管理，帆船项目注册管理服务，帆船运动交流与合作，承办上级交办事项。

二、机构设置

内设综合部、竞赛和群众体育部、国际交流与产业发展部、奥帆城市促进部四个部门。

从决算单位构成看，青岛市帆船运动管理中心部门决算包括：青岛市帆船运动管理中心单位决算。

纳入青岛市帆船运动管理中心2018年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.青岛市帆船运动管理中心。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：青岛市帆船运动管理中心                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市帆船运动管理中心                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市帆船运动管理中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：青岛市帆船运动管理中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市帆船运动管理中心                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

青岛市帆船运动管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计3126.41万元，支出总计3126.41万元。与2017年3107.54万元相比，收、支总计各增加18.87万元，增长0.61%。主要是2018年收支中含青岛国际帆船赛经费14.44万元。（金额单位：万元）

（二）收入决算情况

2018年度本年收入3126.41万元，其中：财政拨款收入 3126.35万元，占99.998%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.002%。

（三）支出决算情况

2018年度本年支出3126.41万元，其中：基本支出597.23万元，占19.10%；项目支出2529.18万元，占80.90%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计3126.35万元。与2017年3107.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加18.86万元，增长0.61%。主要是2018年收支中含青岛国际帆船赛经费14.44万元。

2018年度财政拨款收入决算总计3126.35万元，其中：一般公共预算财政拨款3126.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2017年度财政拨款支出决算总计3107.49万元，其中：一般公共服务（类）支出3047.49万元，占98.07%；政府性基金财政拨款支出60万元，占1.93%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3126.35万元，占本年支出合计的99.998%。与2017年3047.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.86万元，增长2.59%。主要是2018年支出中含青岛国际帆船赛经费14.44万元，2017年安排政府性基金60万元，2018年未安排政府性基金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3126.35万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3070.63万元；占98.22%；社会保障和就业支出32.14万元，占财政拨款支出总决算1.03%；住房保障支出23.58万元，占财政拨款支出总决算0.75%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2782.84万元，支出决算为3126.35万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因一是年中调增极限帆船赛预算570万元；二是年初批复项目资金有部分未执行。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于文化体育与传媒支出。年初预算为2728.35万元，支出决算为3070.63万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数主要原因：一是年中调增极限帆船赛预算570万元；二是年初批复项目资金有部分未执行。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为31.29万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是2018年社保费正常增长。

（3）住房保障（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。主要反映用于住房保障支出，年初预算为23.2万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是2018年住房保障正常增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出597.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费346.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2017年60万元相比，收、支各减少60万元，下降100%。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0

万元。

青岛市帆船运动管理中心2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      （金额单位：元）

1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为112.29万元，其中：因公出国（境）费49.23万元，占43.84%；公务用车购置及运行维护费1.40万元，占1.25%；公务接待费61.66万元，占54.91%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少81.51万元，主要原因一是提前预订机票，机票价格优惠，节约一部分资金；二是提高司乘人员意识，优化公务用车出行，降低公务用车运行维护费;三是严格按照文件要求标准和实际情况节俭办赛，节约部分资金。其中：因公出国（境）费比年初预算数减少45.77万元，主要原因一是提前预订机票，机票价格优惠，节约一部分资金；二是严格控制出国人数，有3个青少年参赛交流团组领队及翻译均由1人兼任。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少2.40万元，主要原因是提高司乘人员意识，优化公务用车出行，降低公务用车运行维护费。公务接待费比年初预算数减少33.34万元，主要原因是严格按照文件要求标准和实际情况节俭办赛，节约部分资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少7.66万元，下降6.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少29.23万元，下降37.25%，主要原因是2018年克利伯环球帆船赛比2017年少了克利伯船员赴英培训机票及签证费等因公出国（境）费24.59万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.001万元，增长0.12%；公务接待费支出决算增加21.58万元，增长53.84%，主要原因是2018年比2017年增加一项克利伯环球帆船赛青岛站活动，此项活动接待费21.79万元。

2.“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出和克利伯环球帆船赛各参赛段参赛船员签证、国际旅费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排青岛市帆船运动管理中心因公出国(境)团组16个，累计36人次。开支内容包括：国际旅费23.84万元，其中克利伯船员赴英培训及参赛机票4.25万元，出访团组机票19.59万元；食宿公杂交通批汇22.19万元；签证使馆保险等费3.2万元。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年青岛市帆船运动管理中心使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.40万元。主要用于日常办公及全年赛事活动期间用车。2018年青岛市帆船运动管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年及2017年公务用车购置数均是0，保有量均是1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出及各项帆船赛事活动接待支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费61.66万元。主要用于全年各项赛事活动接待，共计接待10批次，2870人次，其中外事接待5批次，1326人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位青岛市帆船运动管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额253.46万元，其中：政府采购货物金额57.69万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额195.77万元。授予中小企业合同金额253.46万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局《关于开展2018年度专项资金绩效自评工作通知》（青财预评〔2019〕3号）要求，我单位对2018年度帆船运动发展专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

帆船运动发展专项资金涉及项目11个、资金2529.18万元。包括青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、帆船运动普及、世界奥林匹克城市联盟会员会费、帆船运动全年宣传、国际极限帆船系列赛青岛站、2017/18-2019/20克利伯环球帆船赛、帆船运动器材购置保险维修（护）存储仓库租赁、帆船赛事扶持资金、申办国际帆船赛事启动资金（国际OP世锦赛申办和激光级/激光雷迪尔级世界锦标赛申办）及奥帆中心使用费等。

从评价情况看，绩效目标基本已完成。2018年，市帆船运动管理中心在市委市政府、市体育局的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和习近平总书记视察山东、视察青岛重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻习近平总书记关于“青岛是世界著名的‘帆船之都’”讲话精神，紧紧抓住改革开放40周年、上合组织青岛峰会、奥帆赛成功举办十周年等重大历史机遇，解放思想、苦干实干，推动“帆船之都”城市品牌建设再上新台阶。高质量完成年度业务职能目标：在维修保养好各类帆船器材的基础上，以举办高水平国际帆船赛事为载体，成功举办5项国际重大赛事，“远东杯”成功亮相俄罗斯第四届东方经济论坛，创造了青岛帆船运动发展的又一里程碑；以发展群众性帆船运动为基础，共组织5.2万人次参加帆船体验和培训活动；以竞技性帆船运动为重点，高质量完成山东省第24届运动会帆船帆板、赛艇组织筹办任务，青岛队获得15块帆船帆板金牌，6块赛艇金牌；以帆船国内外交流与合作为载体，持续提升城市国际影响力；以解放思想大讨论为引领，推动帆船产业转型升级，形成帆船产业融合发展新动能；以传播“帆船之都”青岛城市形象为核心，持续深化传播矩阵建设，全年国内外3000余家媒体、1000余名记者聚焦“帆船之都”，新闻报道达5000余篇。

2.绩效自评报告公开情况。

我单位根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，已及时将绩效评价报告通过市政府政务网站及帆船运动官网公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。青岛市帆船运动管理中心本年度无事业收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。青岛市帆船运动管理中心本年度无经营收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。青岛市帆船运动管理中心其他收入为专用账户利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出及克利伯环球帆船赛各参赛段参赛船员签证费、国际旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待及帆船赛事活动公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。青岛市帆船运动管理中心为全额拨款事业单位，无此项支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。青岛市帆船运动管理中心为全额拨款事业单位，无此项支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。青岛市帆船运动管理中心为全额拨款事业单位，无此项支出。

十八、一般公共预算支出表中涉及的项级科目的说明：青岛市帆船运动管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表中，2070304运动项目管理主要核算人员经费、公用经费及公用分项定额；2070305体育竞赛主要核算2018国际极限帆船系列赛青岛站项目经费；2070399其他体育支出主要用于核算2018年帆船运动发展专项资金项目经费，含青岛国际帆船周·国际海洋节、帆船运动普及、帆船运动赛事宣传、帆船器材购置保险维修保养仓储、奥帆中心使用费、帆船赛事扶持资金及世界奥林匹克城市联盟会员会费等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要核算2018年在职在编人员缴纳社保费情况；2210201住房公积金主要核算2018年在职在编人员缴纳住房公积金情况。

2018年度帆管中心部门决算公开说明.doc

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 01收入支出决算总表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 02收入决算表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 03支出决算表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 04财政拨款收入支出决算总表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 05一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 06.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 07.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

青岛市帆船运动管理中心决算公开表 08一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls