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2020年青岛市帆船运动管理中心部门预算
目录
第一部分青岛市帆船运动管理中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分青岛市帆船运动管理中心2020年部门预算表
一、2020年财政拨款收支总表
二、2020年一般公共预算支出表
三、2020年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2020年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、2020年政府性基金预算支出表
六、2020年部门收支总表
七、2020年部门收入总表
八、2020年部门支出总表
九、2020年部门“三公”经费预算表
十、2020年政府采购预算表
第三部分青岛市帆船运动管理中心2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
青岛市帆船运动管理中心部门概况
一、主要职能
为充分发挥青岛奥帆城市的品牌优势,向纵深打造“帆船之都”城市品牌,2010年市委、市政府成立青岛市帆船运动管理中心(副局级)。主要负责青岛市帆船运动的组织、管理和发展促进工作;健全帆船运动社会体育组织网络,推广普及帆船运动;管理帆船运动外事工作,开展与国内外帆船组织的交流与合作,宣传推介“帆船之都”城市品牌;组织承办帆船体育赛事节庆活动;拟定帆船运动产业政策法规,促进体育、旅游、会展、商贸等产业一体化融合发展,带动以帆船装备制造业为代表的蓝色经济转型发展;承担青岛奥帆城市发展促进中心和青岛市帆船帆板(艇)运动协会秘书处的相关工作。
二、机构设置
青岛市帆船运动管理中心内设机构共四个,分别为:综合部、竞赛和群众体育部、国际交流与产业发展部、奥帆城市发展促进部。
三、预算单位构成
青岛市帆船运动管理中心部门预算包括:青岛市帆船运动管理中心本级预算。
纳入青岛市帆船运动管理中心2020年部门预算编制范围的预算单位共1个,包括:
1.青岛市帆船运动管理中心本级。
第二部分
2020年部门预算表
2020年财政拨款收支总表(表1) | |||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2020年预算 | 项目 | 2020年预算 |
一、一般公共预算 | 1612.12 | 一、人员经费 | 306.19 |
经费拨款(补助) | 1612.12 | 工资福利支出 | 306.19 |
纳入预算管理的其他政府非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
二、政府性基金预算 | 二、公用经费 | 377.43 | |
商品和服务支出 | 369.53 | ||
资本性支出 | 5.60 | ||
其他支出 | 2.30 | ||
三、专项资金 | 928.50 | ||
本年收入合计 |
1612.12 | 本年支出合计 | 1612.12 |
2019年一般公共预算支出表(表2) | |||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2020年预算 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项资金 | ||
合计 | 1612.12 | 306.19 | 377.43 | 928.50 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1546.96 | 241.03 | 377.43 | 928.50 |
20703 | 体育 | 1546.96 | 241.03 | 377.43 | 928.50 |
2070399 | 其他体育支出 | 1218.50 | 290.00 | 928.50 | |
2070304 | 运动项目管理 | 328.46 | 241.03 | 87.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.15 | 40.45 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.38 | 13.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.01 | 25.01 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.01 | 25.01 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.01 | 25.01 |
2020年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类) | ||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | |||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 2020年预算 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 683.62 | 306.19 | 377.43 | |
301 | 工资福利支出 | 306.19 | 306.19 | |
30101 | 基本工资 | 75.19 | 75.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.11 | 42.11 | |
30107 | 绩效工资 | 97.96 | 97.96 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.77 | 26.77 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.38 | 13.38 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.71 | 21.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 4.06 | |
30113 | 住房公积金 | 25.01 | 25.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 371.83 | 371.83 | |
30201 | 办公费 | 2.45 | 2.45 | |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 7.76 | 7.76 | |
30211 | 差旅费 | 6.82 | 6.82 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 100.00 | 100.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.30 | 1.30 | |
30215 | 会议费 | 0.40 | 0.40 | |
30216 | 培训费 | 49.35 | 49.35 | |
30217 | 公务接待费 | 62.51 | 62.51 | |
30226 | 劳务费 | 37.49 | 37.49 | |
30228 | 工会经费 | 2.30 | 2.30 | |
30229 | 福利费 | 2.20 | 2.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.46 | 22.46 | |
30240 | 税金及附加费用 | 2.20 | 2.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 72.99 | 72.99 | |
310 | 资本性支出 | 5.60 | 5.60 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.60 | 5.60 |
2020年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类) | ||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | |||
政府经济分类科目编码 | 政府经济分类科目名称 | 2020年预算 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 683.62 | 306.19 | 377.43 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 678.02 | 306.19 | 371.83 |
50501 | 工资福利支出 | 306.19 | 306.19 | |
50502 | 商品和服务支出 | 371.83 | 371.83 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | 5.60 | 5.60 | |
50601 | 资本性支出(一) | 5.60 | 5.60 |
2020年政府性基金预算支出表(表5) | |||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2020年预算 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项资金 | ||
2020年部门收支总表(表6) | |||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2020年预算 | 项目 | 2020年预算 |
一、财政拨款 | 1612.12 | 一、人员经费 | 306.19 |
一般公共预算 | 1612.12 | 工资福利支出 | 306.19 |
经费拨款(补助) | 1612.12 | 对个人和家庭的补助 | |
纳入预算管理的其他政府非税收入 | 二、公用经费 | 377.43 | |
政府性基金预算 | 商品和服务支出 | 369.53 | |
二、纳入财政专户管理的政府非税收入 | 资本性支出 | 5.60 | |
三、批准单位管理的政府非税收入 | 其他支出 | 2.30 | |
四、事业收入 | 三、专项资金 | 928.50 | |
五、事业单位经营收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、银行贷款 | |||
十、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1612.12 | 本年支出合计 | 1612.12 |
2020年部门收入总表(表7) | ||||||||||||||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入财政专户管理的政府非税收入 | 批准单位管理的政府非税收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | 银行贷款 | 其他收入 | ||||
财政拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的其他政府非税收入 | ||||||||||||||
合计 | 1612.12 | 1612.12 | 1612.12 | 1612.12 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1546.96 | 1546.96 | 1546.96 | 1546.96 | |||||||||||
20703 | 体育 | 1546.96 | 1546.96 | 1546.96 | 1546.96 | |||||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 1218.50 | 1218.50 | 1218.50 | 1218.50 | |||||||||||
2070304 | 运动项目管理 | 328.46 | 328.46 | 328.46 | 328.46 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
2020年部门支出总表(表8) | |||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2020年预算 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项资金 | ||
合计 | 1612.12 | 306.19 | 377.43 | 928.50 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1546.96 | 241.03 | 377.43 | 928.50 |
20703 | 体育 | 1546.96 | 241.03 | 377.43 | 928.50 |
2070399 | 其他体育支出 | 1218.50 | 290.00 | 928.50 | |
2070304 | 运动项目管理 | 328.46 | 241.03 | 87.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.15 | 40.15 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.38 | 13.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.01 | 25.01 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.01 | 25.01 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.01 | 25.01 |
2020年部门“三公”经费预算表(表9) | |||||
预算单位:青岛市帆船运动管理中心部门 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
合计 | 163.71 | 100.00 | 62.51 | 1.20 | |
青岛市帆船运动管理中心部门 | 163.71 | 100.00 | 62.51 | 1.20 | |
青岛市帆船运动管理中心 | 163.71 | 100.00 | 62.51 | 1.20 | |
注释: 1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项: |
2020年政府采购预算表(表10)
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
转指标单位 | 支出项目名称 | 政府经济分类科目 | 采购项目 | 规格要求 | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 是否标准类资产(是或否) | 资金来源 | ||||||||||||||||||||
名称 | 编码 | 名称 | 品目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 社会保险基金预算 | 纳入财政专户管理的政府非税收入 | 批准单位管理的政府非税收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 银行贷款 | 其他收入 | 其他来源 | 备 注 | ||||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的政府非税收入 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 383.23 | 379.03 | 379.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ||||||||||||
青岛市帆船运动管理中心 | 383.23 | 379.03 | 379.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ||||||||||||
青岛市帆船运动管理中心 | 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他服务 | C99 | 帆船周仪式活动策划执行 | 56.68 | 1 | 批 | 否 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 证件、海报等印刷 | 2.15 | 1 | 批 | 否 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 其他 | 资本性支出(一) | 50601 | 数码摄像机 | A02091102 | 0.8 | 1 | 台 | 是 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 其他 | 资本性支出(一) | 50601 | 激光打印机 | A0201060102 | 1.2 | 1 | 台 | 是 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 其他 | 资本性支出(一) | 50601 | 台式计算机 | A02010104 | 0.55 | 4 | 台 | 是 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 机动车保险服务 | C15040201 | 0.3 | 1 | 辆 | 否 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 法律服务 | C0801 | 常年法律服务 | 3 | 1 | 批 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆加油服务 | C050302 | 0.3 | 1 | 批 | 否 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 0.6 | 1 | 批 | 否 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 复印机 | A020201 | 3 | 1 | 台 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 公用经费-综合定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 台式计算机 | A02010104 | 0.55 | 2 | 台 | 是 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船运动器材购置保险维修保养存储 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他保险服务 | C150499 | 船只保险 | 70.5 | 1 | 批 | 否 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船运动器材购置保险维修保养存储 | 资本性支出(一) | 50601 | 体育设备 | A0336 | OP级帆船购置 | 1.6 | 50 | 条 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船运动普及 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 0.5 | 1 | 批 | 否 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船业务费 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 0.5 | 1 | 批 | 否 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船业务费 | 商品和服务支出 | 50502 | 法律服务 | C0801 | 诉讼费 | 3 | 1 | 批 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船业务费 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆租赁服务 | C0403 | 赛事活动车辆租赁 | 16 | 1 | 批 | 否 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船业务费 | 商品和服务支出 | 50502 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 0.8 | 1 | 批 | 否 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 帆船业务费 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印纸 | A090101 | 0.6 | 1 | 批 | 否 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
青岛市帆船运动管理中心 | 奥帆中心使用费 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他租赁服务 | C0499 | 奥帆中心使用费 | 140 | 1 | 批 | 否 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
第三部分
2020年部门预算情况和
重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
(一)2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,青岛市帆船运动管理中心收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出)。
2020年收入预算为1612.12万元,其中,财政拨款1612.12万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2020年支出预算为1612.12万元,其中,基本支出683.62万元,占42.41%;项目支出928.50万元,占57.59%。
项目名称 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
预算收入 | 1612.12 | 3424.77 | |
财政拨款 | 1612.12 | 3374.77 | |
预算支出 | 1612.12 | 3424.77 | |
基本支出 | 683.62 | 728.77 | |
专项资金 | 928.50 | 2696 |
(二)2020年收入预算情况说明
本年收入合计1612.12万元,其中:财政拨款收入1612.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%。
(三)2020年支出预算情况说明
本年支出合计1612.12万元,其中:基本支出683.62万元,占42.41%;项目支出928.50万元,占57.59%;经营支出0万元,占0%。
(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算1612.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加-1762.65万元,增长-52.23%。主要原因一是按照要求压减基本支出10%约35万元;二是受疫情影响克利伯环球帆船赛取消本年度全球所有停靠站活动,本年度安排预算资金1.80万元,上年度安排1168万元;三是本年度未安排国际极限帆船系列赛资金576万元;四是本年度未安排支持艺体特色发展资金20万元。
项目名称 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
预算收入 | 1612.12 | 3424.77 | |
财政拨款 | 1612.12 | 3374.77 | |
纳入预算管理的其他政府非税收入 | 0 | 50 | |
预算支出 | 1612.12 | 3424.77 | |
基本支出 | 683.62 | 728.77 | |
专项资金 | 928.50 | 2696 |
(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2020年一般公共预算收入1612.12万元,与2019年相比,增加-1812.65万元,比上年增长-52.93%。主要原因一是按照要求压减基本支出10%约35万元;二是受疫情影响克利伯环球帆船赛取消本年度全球所有停靠站活动,本年度安排预算资金1.80万元,上年度安排1168万元;三是本年度未安排国际极限帆船系列赛资金576万元;四是本年度未安排支持艺体特色发展资金20万元;五是本年度纳入预算管理的其他政府非税收入为0,比上年度少50万元。
2020年一般公共预算支出1612.12万元,与2019年相比,增加-1812.65万元,比上年增长-52.93%。主要原因一是按照要求压减基本支出10%约35万元;二是受疫情影响克利伯环球帆船赛取消本年度全球所有停靠站活动,本年度安排预算资金1.80万元,上年度安排1168万元;三是本年度未安排国际极限帆船系列赛资金576万元;四是本年度未安排支持艺体特色发展资金20万元;五是本年度纳入预算管理的其他政府非税收入为0,比上年度少50万元。其中:文化体育与传媒(类)支出1546.96万元,占95.96%;社会保障和就业(类)支出40.15万元,占2.49%;住房保障(类)支出25.01万元,占1.55%。
具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)328.46万元,比上年317.09万元增长3.59%,原因是2020年人员经费正常增长。文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)1218.50万元,比上年3031万元增长-59.80%,主要原因一是按照要求压减帆船业务费35万元;二是受疫情影响克利伯环球帆船赛取消本年度全球所有停靠站活动,本年度安排预算资金1.80万元,上年度安排1168万元;三是本年度未安排国际极限帆船系列赛资金576万元;四是本年度未安排支持艺体特色发展资金20万元;五是本年度纳入预算管理的其他政府非税收入为0,比上年度少50万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.77万元,比上年33.10万元增长-19.12%,主要原因是按照相关政策规定,降低缴费比率。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.38万元,上年度0万元,主要原因是今年按照相关政策进行缴费。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.01万元,比上年23.58万元增长6.06%,主要原因是2020年人员经费正常增长。
(六)政府性基金预算收支情况
2020年政府性基金收入0万元,与2019年相比,增加 0万元。
2020年政府性基金支出0万元,与2019年相比,增加 0万元。
青岛市帆船运动管理中心2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明
2020年,通过财政拨款安排的基本支出683.62万元,其中:
人员经费306.19万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出等对事业单位经常性补助。
公用经费377.43万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出等对事业单位经常性补助、资本性支出(一)等对事业单位资本性补助等。
(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况
2020年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共163.71万元,比2019年191.71万元下降14.61%。其中:因公出国(境)经费100万元,比2019年125万元下降20%,主要用于:帆船运动国际交流及“帆船之都”城市品牌推介,青少年帆船培训交流及参赛,2019-20克利伯环球帆船赛“青岛号”船员参加部分赛段比赛签证及机票款,下降的主要原因是2020年比2019年减少了克利伯船员赴英参加培训的签证及机票款;公务用车运行维护费1.20万元,比2019年3.71万元下降67.65%,主要用于:公务用车保险、维修维护保养、油料及路桥费等支出,下降的主要原因是少了克利伯环球帆船赛青岛站及国际极限帆船系列赛青岛站赛事活动,减少公务用车使用量,同时加强公务用车使用管理,倡导工作人员乘公共交通绿色出行;公务接待费62.51万元,比2019年63万元下降0.78%,主要用于:全年各个赛事活动接待工作,下降的主要原因是减少了国际极限帆船系列赛青岛站活动项目接待,同时增加了克利伯环球帆船赛青岛站活动项目接待。
二、其他重要事项的情况说明
(一)帆船运动普及项目情况说明
1.项目概述
自2006年以来,我市在全市大中小学校中启动了“帆船运动进校园”活动,经过两个五年规划的周期,整合全市教育、体育、科研、企业等社会资源,在大中小学全面启动“帆船运动进校园”活动,建立青少年帆船运动体育教学督学体系、青少年人才管理体系、特长生培养输送体系、训练赛事体系长效机制,形成了政府主导、社会支持、青少年广泛参与的发展格局。截至目前,我市已拥有帆船特色学校107所,帆船运动进校园活动约覆盖3.3万人。组织专家编写完成全国首套帆船教材《青岛市帆船运动进校园活动系列教材》和首部青少年帆船普及动画片,将帆船知识教学纳入学校正规教学计划。“市长杯”大中小学生帆船比赛连年举办规模不断扩大。“帆船运动进校园”输送的运动员在历届省级和国家级赛事中获得近200枚金牌。近8400名青少年获得青少年帆船运动基本能力等级。国家体育总局水上运动中心授予青岛市“中国青少年帆船运动推广普及示范城市”称号。前国际奥委会主席罗格、时任世界帆联主席约伦·彼得森、国际OP级别协会主席彼特·巴克利及帆船界的各国嘉宾对青岛开展的帆船运动进校园活动给予高度赞赏,认为青岛的这些做法值得在整个亚洲推广,以此来推动帆船运动在亚洲的兴盛和流行。
为了大力普及帆船运动知识,提升大众帆船运动水平,2010年启动“欢迎来航海”全民帆船普及活动,由青岛市奥帆城市发展促进会、青岛市委宣传部、青岛市文明办、青岛市总工会等16部门(单位)共同制定了《青岛市“欢迎来航海”全民帆船运动普及工作方案》,借助青岛市各帆船训练基地,利用帆船训练单位和帆船俱乐部的设备器材,开展帆船普及活动。同时不断丰富帆船普及的形式,充分利用克利伯环球帆船赛青岛站、国际极限帆船系列赛、青岛国际航海博览会、青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、世界杯帆船赛青岛站等重大赛事和节庆活动举行全民帆船体验活动。建立了全民帆船的赛事体系,通过赛事促普及活动开展,每年一届的青岛市帆船帆板公开赛已经连续举办了十四年,每年吸引300余名各界帆船爱好者参赛,此项赛事于2015年升格为山东省帆船帆板公开赛。通过政府购买服务的方式,委托帆船俱乐部面向市民开展免费帆船体验和培训,从而有效整合社会资源,进一步推动帆船运动普及活动开展,让更多的市民对“帆船之都”这一城市品牌有了深入的了解。
完善帆船赛事体系。逐步培育青少年和全民赛事市场,使得帆船赛事更加科学、公平、公开,让更多的青少年和帆船爱好者参与到帆船赛事中来,以赛促训,不断提高我市帆船运动的水平。加强国内外交流。坚持“走出去、请进来”,开展青少年帆船对外交流活动,通过与国外帆船运动高水平的国家进行交流活动,学习到先进的培训经验和帆船运动理念,推动我市青少年帆船运动的发展,不断提高青少年帆船普及的水平。
2.立项依据
(1)市政府2004年2月《青岛奥运行动规划》:着力塑造“一大特色”,就是要充分展示青岛“海上奥运”的特色。利用青岛“山、海、城”浑然一体、人与自然和谐共处的城市特点,做足海上运动的文章,建设亚洲一流、国际先进的海上运动基地,普及帆船和帆板运动,使青岛在“田径之乡”、“足球之城”基础上进一步形成“帆船之都”,成为中国乃至世界知名的海上运动教育、科研、训练、休闲中心。
(2)市委市政府下发《关于加快帆船运动发展的意见》(青厅字〔2009〕41号),对青岛后奥运时代帆船运动发展做出了重要部署:群众性帆船运动蓬勃开展;竞技性帆船运动取得新突破;帆船赛事体系比较健全;帆船基础设施更加完善;帆船产业成为新的经济增长点;帆船运动发展环境得到显著改善。
(3)市政府〔2010〕129号文《关于青岛帆船运动发展工作会议纪要》,青少年帆船进校园活动经过五年发展,取得显著成效,已形成了政府主导、社会支持、青少年广泛参与的发展格局,受到国际帆联、中国帆船运动协会高度评价。为进一步推进新一轮帆船运动进校园活动的深入开展,一是以市政府名义表彰2006-2010青岛市帆船进校园活动先进单位和先进个人,对表现突出的单位和个人给予记功;二是充分发挥奥帆中心新建市青少年帆船训练基地的作用,根据青少年培训及考核标准,开展青少年培训、考核以及帆船普及教研指导工作。规划部门应尽快在市区沿海选址建设2—3处公益性青少年帆船训练基地,解决训练基地不足问题,建立青少年帆船运动长效机制。
(4)青奥帆促字〔2010〕1号文《关于印发“青岛市‘欢迎来航海’全民帆船运动普及工作方案”的通知》。青岛奥帆城市发展促进会、市委宣传部、市文明办、市总工会、共青团青岛市委、青岛市妇女联合会、市直机关工委、市体育局、市体育总会、市教育局、市双拥办、青岛城投集团、青岛日报报业集团、市广播电视台、国家体育总局航海运动学校、青岛市帆船帆板(艇)运动协会等16部门共同制定并联合下发。
(5)青岛市发展和改革委员会《青岛市体育产业发展规划(2014-2020年)》提出,“打造全市体育产业“一核聚集、两带展开、五区支撑、多维辐射”的空间布局。发展海洋休闲体育产业发展带,依托奥林匹克中心,积极鼓励举办高端体育赛事、大型节庆活动和新型体育运动休闲业等。
(6)青岛市人民政府办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(青政办发〔2017〕26号),“积极开发海上帆船帆板、游艇、水上滑翔、沙滩运动、海岛探险、潜水、海钓等,提升海洋运动的可参与性和服务水平,打造海洋运动休闲产业聚集区。积极推进帆船体验培训社会化,完善帆船运动的组织网络,依托各俱乐部和训练基地,强化帆船基础知识普及和实践教学工作,确保每年培训青少年帆船爱好者2200名,“十三五”期间,参加帆船运动达到30万人次。积极引进和培育打造高端帆船赛事,对接“一带一路”国家战略,探索开辟新航线,打造“帆船之都”靓丽名片。”
(7)青岛市体育局、青岛市教育局、青岛市财政局关于印发青岛市帆船运动进校园活动实施方案(2016—2020)的通知(青体字〔2016〕122号)。
(8)《青岛国际时尚城建设攻势作战方案(2019-2022年)》中提到:“到2022年,青岛国际知名度、美誉度和影响力大幅提升,国际时尚城建设初具规模,“一会三都三城”(万国建筑博览会,帆船之都、电影之都、品牌之都,海洋之城、足球之城、啤酒之城)建设日臻完善。”“①制定“帆船之都”品牌发展十年规划,开展帆船普及活动。”
3.实施主体
帆船运动普及项目实施主体:青岛市帆船运动管理中心。
4.实施方案
2020年1月-3月,与各区教育和体育局、部分帆船特色学校、帆船培训俱乐部对接,调研帆船运动进校园活动的发展思路及措施。
2020年4月-7月,与各区教育和体育局、部分帆船特色学校、帆船培训俱乐部对接,落实培训工作具体事项,印发青岛市帆船运动进校园通知,组织召开青岛市帆船运动进校园工作会,部署年度帆船进校园培训工作。
2020年6月-11月,开展帆船理论课进课堂培训。
2020年6月-11月,筹备组织开展“欢迎来航海”全民帆船普及活动。
2020年7月-10月,组织开展青岛市帆船运动进校园海上实操培训。
2020年7月-8月,组织教师培训班。
2020年7月-9月,筹备举办2020山东省第六届帆船帆板公开赛暨青岛市第十五届帆船帆板公开赛。
2020年8月-10月,筹备举办2020“市长杯”青岛市第14届大中小学生帆船比赛。
2020年9月-12月,筹备举办青少年帆船知识竞赛。
方案将根据我市疫情防控有关要求及市教育局、高校在疫情常态化防控期间对学生管理的相关要求,进行相应调整。
5.实施周期
帆船运动普及项目实施周期:2020年1月1日至2020年12月31日。
6.年度预算安排
帆船运动普及项目年度预算安排155万元。
7.绩效目标和指标
项目名称 | 帆船运动普及资金(二级) | ||||
主管部门 | 青岛市帆船运动管理中心 | 项目单位 | 青岛市帆船运动管理中心 | ||
项目资金 (万元) | 2020年度资金总额: | 155 | |||
其中:财政拨款 | 155 | ||||
其他资金 | |||||
年度绩效目标 | 按照国际时尚城建设攻势和市体育局“六大攻坚战、四大阵地战”要求,在开展积极调研的基础上,继续推动帆船普及的创新发展。在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训,让更多的学生对帆船运动有初步了解,提升参与帆船运动积极性,继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛,进一步提升帆船普及质量。研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式,在体验的基础上,探索多日培训的形式,让更多的人学会驾船技能。举办“市长杯”大中学生帆船比赛和全民帆船赛事,以赛促学。 | ||||
绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出 指标 | 数量指标 | 比赛场次 | ≥2 | ||
质量指标 | 普及通过率 | ≥95% | |||
全民帆船体验时数(船·小时) | ≥300 | ||||
青少年人均普及时长(天数) | ≥5 | ||||
比赛场次完成率 | 100% | ||||
比赛参与人员数量 | ≥350 | ||||
时效指标 | 普及活动及赛事开展及时性 | 2020年12月底前 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 青少年帆船普及活动参与人数 | ≥1500 | ||
可持续影响指标 | 比赛活动应急预案完备性 | 完备 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% | ||
普及活动参与人员满意度 | ≥85% | ||||
教练员满意度 | ≥85% | ||||
船员满意度 | ≥85% |
(二)机关运行经费情况
青岛市帆船运动管理中心为全额拨款事业单位。
2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出22.23万元,比2019年22.45万元减少0.22万元,降低0.98%。主要原因是进一步压减公用经费。
(三)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额383.23万元,其中:财政拨款安排379.03万元,其他资金安排4.20万元。政府采购货物预算89.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293.53万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备 0台。
(五)预算绩效情况说明
2020年,青岛市帆船运动管理中心实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款928.50万元,绩效目标设置情况是:
帆船运动发展专项资金绩效目标表 (2020年度) | ||||
项目名称 | 帆船运动发展资金(一级) | |||
主管部门 | 青岛市帆船运动管理中心 | 项目单位 | 青岛市帆船运动管理中心 | |
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 928.50 | ||
其中:财政拨款 | 928.50 | |||
其他资金 | ||||
中期绩效目标 | 开展帆船运动,促进体育事业发展。推进打造世界著名“帆船之都”,对接“一带一路”国家倡议、助推城市蓝色跨越,成为青岛争创国家中心城市、建设国际海洋名城,推动纸媒、电视等传统媒体与新媒体一体化统筹发展,提升“帆船之都”青岛融媒体及国际品牌传播综合价值。 | |||
年度绩效目标 | 举办第十二届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流,提升“帆船之都”美誉度;培训青少年帆船爱好者人数1500名;计划培训教师、教练、裁判员30名,全民帆船体验300船·小时。及时维护帆船赛事活动器材以及场地保障工作,积极开展宣传活动,做好“帆船之都”城市品牌国际传播,提高城市国际影响力和知名度。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 国家级以上比赛场次 | ≥3场次 | |
帆船设施维修(护)数量 | 162条 | |||
新闻发稿量 | ≥30篇 | |||
船只购置数量 | 50条 | |||
质量指标 | 国家级及以上比赛占比 | ≥60% | ||
帆船设施完好率 | 40% | |||
稿件自采自编率 | ≥80% | |||
产出指标 | 质量指标 | 普及通过率 | ≥95% | |
时效指标 | 赛事活动举办及时性 | 2020年11月底 | ||
其他工作完成时限 | 2020年12月底 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 青少年帆船爱好者人数 | ≥1500名 | |
帆船之都城市品牌在国内外新闻媒体曝光度 | ≥1200次 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。
1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)反映部门运行基本支出。
2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映部门各项赛事活动专项支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按照房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
无。
表3:2020年一般公共预算基本支出表(部门经济分类).xls
表4:2020年一般公共预算基本支出表(政府经济分类).xls