一、绩效目标设置情况

2019年帆船运动发展资金绩效目标设置如下：

1.继续做好2019年第十一届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流、国际极限帆船系列赛青岛站等工作，不断提升青岛办赛及组织帆船活动水平。

2.通过冠名克利伯“青岛号”大帆船参加2019-2020克利伯环球帆船赛，在各停靠站国家、城市宣传推介“帆船之都”城市品牌，充分利用国际赛事全球推广平台，扩大青岛国际影响力。举行克利伯环球帆船赛船员选拔、培训及参赛活动，培养航海人才，吸引更多的市民参与帆船运动，进一步扩大帆船运动普及面。

3.继续邀请德国基尔、南非西开普省、新加坡等帆船友好合作城市及国内外帆船组织、俱乐部代表出席相关赛事活动并派队伍参赛，推进帆船运动国内外交流合作。

4.借助赛事平台开展帆船文化交流活动，进一步推进“帆船进校园”和“欢迎来航海”等群众性帆船运动，提高群众参与城市帆船运动积极性，吸引不少于100万市民参与和观看各项赛事，让更多的市民了解并喜爱帆船运动。

5.在开展积极调研的基础上，继续推动帆船普及的创新发展。在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性，继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，探索多日培训的形式，让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，全年实现5万人次帆船体验。举办“市长杯”大中小学生帆船比赛和全民帆船赛事，以赛促学。做好普及的器材的维修维护工作，保障帆船普及和比赛的需要。

6.结合全年重大帆船赛事活动，通过在国内主流媒体开展专项宣传工作，介绍青岛帆船运动和城市品牌建设先进经验和做法。开通“帆船之都·青岛”海外脸谱账号。与专业网络媒体合作，开展线下品牌推广活动，线上线下融合提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。做好“帆船之都·青岛”新媒体政务号维护更新，在新媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好青岛帆船运动官方网站、“帆船之都”青岛微信公众平台维护更新。利用克利伯环球帆船赛、国际极限帆船系列赛等赛事全球营销平台，积极开展“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。

7.对17条工作艇、20条龙骨帆船、5辆电瓶车进行及时的维修维护，对船只等进行保险，保证赛事和培训需求，提供保险安全保障；为140条激光帆船提供良好的仓储；为工作艇、龙骨船等船只提供泊位，为帆船普及提供下水坡道及存放场地，为各项帆船赛事提供文化活动场地等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况分析。预算执行进度与预期是否相符，是否存在闲置沉淀浪费现象。

根据青岛市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）文件，市财政批复2019年帆船运动发展资金2676万元，预算资金到位率100%。

根据全年帆船赛活动工作需要，年度中对帆船运动发展部分资金进行调整并上交。其中，2019年国际极限帆船系列赛因英方问题，取消本年度全球所有站点比赛，2019国际极限帆船系列赛青岛站项目资金结余，克利伯环球帆船赛申办费付汇受汇率影响节约部分资金，受台风利奇马影响帆船周·海洋节期间部分赛事活动取消结余部分资金，全年共上交结余资金160.93万元，调整429万元用于博纳多大帆船维修，调整50万元用于2019国际皮划艇联合会世界浆板锦标赛办赛费（指标调整至青岛市体育局），调整45万元用于OP船只购买，调整后2019年度帆船运动发展资金2515.07万元。2019年帆船运动发展资金当年实际支出2513.09万元，预算执行率99.92%。

总体来看，2019年预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况分析。资金使用是否符合规定用途，有无违法违规使用问题。

2019年帆船运动发展资金主要用于重大帆船赛事节庆活动、帆船运动普及、帆船赛事活动器材及场地保障和帆船赛事活动宣传四个领域，中心严格执行市财政关于印发《帆船运动发展专项资金管理办法》的通知要求，严格专项资金使用范围，按年初预算批复项目进行预算执行，对上述调整项目预算，均已严格按程序报主管部门、市财政及政府会议同意，对涉及政府采购的项目，严格按照政府采购有关法律法规规定执行，应采尽采，做到专款专用，不存在无预算、超预算开支，规范专项资金使用管理，提高专项资金使用效率。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年，青岛帆船运动获得国际国内高度赞誉，为中国乃至世界帆船运动发展做出积极贡献。青岛国际帆船周·青岛国际海洋节荣膺新华网首批文旅融合十大节庆品牌。在中共青岛市委宣传部主办的2019青岛国际时尚季活动评选中，青岛国际帆船周·青岛国际海洋节获最时尚品牌奖、“远东杯”国际帆船拉力赛获最时尚活动奖。擦亮“帆船之都”城市亮点，实施支部建设年，联合市纪委监委、市委宣传部、琴岛通联合推出“帆船之都清廉之岛”主题公交卡，在全国近300个大中城市互联互通。2019中国帆船城市交流会上，青岛获颁“优秀帆船城市”并做典型发言，世界帆联主席金·安德森盛赞青岛模式。青岛籍帆船教练员王立登顶中国帆船荣誉殿堂，这也是继郭川之后青岛人连续2年获得此项中国帆船领域“奥斯卡”。2019世界奥林匹克城市联盟年会上，青岛作为奥运遗产利用典型城市进行大会发言。培养帆船国际人才，截至今年，青岛籍国际仲裁已达3人，国际竞赛官员3人，在国际帆船领域占据一席之地。“青岛梦想号”船长徐京坤获2019年“齐鲁最美青年”奖。具体绩效完成情况如下：

1.2019年第十一届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节围绕“传承奥运，扬帆青岛；帆船之都，乘峰启航”节会主题，推出7大板块50余项赛事和活动，累计近百位国内外嘉宾参加帆船周•海洋节活动；700余名运动员、教练员、裁判员参加七赛一营；200余名记者、80余家媒体参与，累计报道1500余篇，阅读量超过500万；千余人参加了开幕式陆上巡游活动，吸引上万人观看，呈现了开放、现代、活力、时尚的国际大都市新风貌。

2.2019年初，举行2019-20赛季克利伯船员招募，共有14名入围船员通过选拔并于2019年4月至6月赴英培训，经青岛组委会与英方组委会根据入围船员培训情况进行综合评定，确定了全程船员（1名）、分赛段船员（8名）、全程媒体船员（1名）和备选船员名单（4名）。2019-20赛季克利伯环球帆船赛船队于2019年9月从英国出发，“青岛号”大帆船继续代表青岛参加该赛季比赛，截止2019年底，共有6名船员参加前4个赛段比赛,“青岛号”赛队位居总积分榜第一名。

3.积极开展帆船运动国际交流。2019青岛国际OP帆船营暨帆船赛（第十四届全国学生运动会帆船测试赛、2019年全国青少年冬夏令营（山东站））有来自澳大利亚、新加坡、新西兰、南非、俄罗斯、美国、波兰、韩国、中国澳门、中国等10个国家和地区的22只队伍的OP帆船选手、领队、教练240余人参加了本次比赛。年内共计派出青少年和教练员、领队58人次，赴南非、中国澳门、德国、俄罗斯、波兰、新加坡、泰国、深圳培训、参赛交流。与新加坡武装部队帆船俱乐部、新西兰国际OP级别协会、澳大利亚维多利亚国际OP级别协会、苏州市帆船帆板运动协会四家帆船俱乐、协会签署了青少年交流互访协议。

4.多项措施推进“帆船运动进校园”活动开展，年内完成2000名青少年培训共计12345人次，完成296课时帆船理论教学，培训5475人。举办青岛市帆船运动进校园教师培训班，为近70名教师进行为期一周的授课培训，并纳入教师继续教育培训积分；举办2019“市长杯”青岛市第13届大中小学生帆船比赛，比赛设5个级别20个组别的比赛，来自青岛市大中小学的79支队伍，340名运动员报名参赛；举办2019山东省第五届帆船帆板公开赛暨青岛市第十四届帆船帆板公开赛，来自各个学校、俱乐部、企事业单位的300余名运动员、教练等报名参赛，本届赛事首次在上半年举办，实现了调整我市赛事密度的目标，更有利于促进我市帆船运动的发展；举办青少年帆船知识竞赛，全市24所中小学参赛，并进行网络直播和电视录播，很好的激发了青少年学生学习帆船理论知识的积极性，更好地形成了“我爱帆船运动”的热烈氛围，首次采用与“远东杯”国际帆船拉力赛、“中国杯”帆船赛、“环海南岛”国际大帆船赛等国内帆船赛事相同的零距离观赛系统，科技服务赛事，让帆船爱好者通过手机实时观看比赛。分两期举办2019年帆船教练员、裁判员救生培训班，共有85名帆船教练员、裁判员、帆船工作者参加。2019年对100条OP级帆船、5条悦浪级帆船进行了配件采购及维修。

5.通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式,全年完成市民帆船体验5万人次。利用“帆船之都·青岛”微信公众号“欢迎来航海”全民帆船体验程序报名平台，吸引更多市民参与体验。通过“齐鲁工惠·青岛行”APP，与青岛市总工会合作推出“乘风破浪，满帆前进，庆祝新中国成立70周年·青岛市总工会帆船运动群众普及活动”，活动面向所有工会会员，以及货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等“八大群体”招募帆船体验对象，引导广大工会会员走向室外，充分享受水上运动带来的健康和快乐。

6.建设“帆船之都”融媒体国际传播矩阵，利用市委宣传部宣传平台，助力2019青岛国际时尚季，以青岛国际帆船周·青岛国际海洋节等全年重大帆船赛事节庆活动为平台。一是传统媒体与新媒体齐头并进，在宣传覆盖和社会影响方面再上新台阶。包括美国国际日报、时代星报、青岛海外脸谱推特、新华社、环球时报、国内外媒体等在内的200余名记者、100余家媒体参与重大赛事活动宣传报道。全媒体出击，多渠道传播。腾讯、网易、搜狐、山东电视台、青岛电视台、今日头条、抖音等对赛事进行电视及网络直播，覆盖受众达1000万。二是城市品牌融合助力成就“帆船之都”城市品牌宣传亮点。与琴岛通品牌融合，首次面向全市发行“帆船之都”专属琴岛通公交卡。青岛航空推出了“云端帆船周·海洋节”活动，将帆船周·海洋节广告印刷在登机牌上，创新性地开展帆船周·海洋节互动主题活动。青岛交运联袂帆船周·海洋节，全区市3000余辆公交车同时轮播帆船周·海洋节宣传片，每日受众人群300万人次，实现区市覆盖移动传播。必胜客在河南、山东大区投放赛事公益套餐；香港中路必胜客全新升级为“扬帆必胜主题店”。丽驰推出小船长纸杯蛋糕，各大门店同时发售，增加了帆船周·海洋节的宣传形式。“帆船之都”青岛吉祥物大型充气玩偶青青侠吸引市民游客打卡帆船周·海洋节。在高端商务写字楼、楼宇电视滚动播放赛会公益宣传片，每天覆盖约6万人次。在公交车、地铁等公共交通工具的LED屏上，投放公益视频宣传片。在市区家乐福、银座、华润万象城、青岛凯德购物中心等各主要户外大型LED屏区进行“帆船之都”品牌视频宣传。

7.青岛市作为世界奥林匹克城市联盟会员城市，于2019年11月9日至15日应邀派代表团赴日本出席2019世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市与体育峰会及大会期间的相关活动。青岛作为奥运遗产利用典型城市，在大会上进行交流发言，以青岛国际帆船周·青岛国际海洋节为例，介绍了在传承奥运遗产方面的实践和成果，受到与会代表的一致认可，在国际舞台上发出青岛声音。大会发布了联盟专刊奥运遗产工具箱和庆祝活动案例，青岛奥帆赛10周年庆活动--奥运，让城市更有魅力，入选五个庆祝活动案例城市，相关内容在联盟官网发布。

8.及时做好器材维修保养保险工作，为全年帆船赛事活动顺利举行提供安全保障。全年共对17条工作艇、20条龙骨帆船、3辆电瓶车进行维修维护保养，对177条船只进行财产保险及团体意外保险，保证赛事活动及培训需求。为140条激光帆船提供良好的仓储。同时为青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、青岛市帆船运动进校园等赛事活动提供了场地，为17条工作艇、20条龙骨船提供了停船泊位。

9.对10条博纳多帆船进行全面整修，解决了船只存在的安全隐患，提升了船只性能，为青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、“远东杯”国际帆船拉力赛等重要赛事活动提供了船只保障。通过公开招标，购置26条OP船只，作为今后赛事竞赛船只使用。

10.针对制约我市帆船运动可持续发展的痛点、难点、堵点问题，对标深圳、海南三亚、福建厦门等沿海城市，借鉴其帆船事业长远发展的理念和经验，持续推动《青岛市帆船事业和“帆船之都”品牌发展十年规划（2019-2028年）》制定出台工作。2020年1月6日，由市政府办公厅印发关于《规划》的发文通知，由市体育局将《规划》正式印发至各相关单位。针对国家层面运动类船艇管理法规缺失和我市帆船办证难的问题，完成《青岛市运动帆船注册管理试行规定》起草和征求意见，12月25日已下发实施。

（三）具体绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

国家级及以上比赛场次：目标值7场次，实际完成10场次。包括“市长杯”国际帆船赛、青岛国际帆船赛、青岛国际OP帆船营暨帆船赛、国际名校帆船赛、“远东杯”国际帆船拉力赛、J80亚洲锦标赛、中国家庭帆船赛胶州站、中国家庭帆船赛青岛站、国际皮划艇联合会世界浆板锦标赛、城市俱乐部国际帆船赛。

帆船设施维护数量：目标值100个，实际完成120个。全年对90条OP船只、17条工作艇、10条博纳多及3辆电瓶车进行维修保养。

新闻发稿量：目标值≥30篇，实际发稿量35篇（媒体平均值）。本年度合作网络媒体10家，合作平面媒体7家，媒体平均新闻发稿量35篇。

帆船普及活动参与人次：目标值≥30000人次，实际完成55297人次。包含青少年培训12345人次、欢迎来航海帆船体验16500人次及帆船理论教学培训5475人（合计26452人次）。

（2）质量指标。

帆船设施完好率：目标值0.33，实际完好率0.40。满足培训比赛用的帆船设施数量占总帆船设施数量比为43%。

国家级及以上比赛占比：目标值0.3，实际占比0.667。全年共举办赛事15场次，国家级及以上比赛10场次。

普及活动、赛事等宣传知晓率：目标值0.5，实际完成0.6。依托“帆船之都·青岛”融媒体平台，通过青岛本地主流媒体、国内主流媒体，以及青岛电视台、青岛广播电台、地铁传媒、公交传媒等城市媒介进行赛事直播及宣传，宣传覆盖人次达600万人次以上，赛事活动宣传知晓率达到0.6。

（3）时效指标。

比赛举办及时性：目标值及时。2019年国际极限帆船系列赛因英方问题，取消本年度全球所有站点比赛，2019国际极限帆船系列赛青岛站取消。受2019年第9号台风利奇马的影响，原定于8月9日至13日举行的“上山下海”企业帆船联赛调整至8月17日至18日举行，其余赛事活动均已按计划举办。

设备维修维护及时性：目标值及时。在赛事活动开始前已对相应帆船设备进行维修维护，为各项赛事活动顺利进行提供保障，赛后及时清查盘点损耗，进行维修保养。

普及（宣传）活动开展及时性：目标值及时。普及活动及宣传均按照活动计划及时开展。按照全年宣传推广计划，将青岛国际帆船周·青岛国际海洋节等重大赛事活动宣传与日常宣传相结合，做到点面结合、重点突出，借助多平台、多声部扩大“帆船之都”城市品牌影响力。

（4）成本指标。（无）

2.效益指标完成情况分析。                                                          

（1）经济效益。（无）

（2）社会效益。

网络平均点击量：目标值≥0.3万人次，实际完成0.5万人次。

比赛活动安全事故数：目标值0，实际事故数0。2019年各项赛事活动均已安全举行。

（3）生态效益。（无）

（4）可持续影响。

多元化赛制健全性：目标值健全。实际情况：2019年度青岛市共举办“市长杯”国际帆船赛、青岛国际帆船赛、青岛国际OP帆船营暨帆船赛、国际名校帆船赛、城市俱乐部国际帆船赛（CCOR）、国际皮划艇联合会世界浆板锦标赛、“远东杯”国际帆船拉力赛、J80亚洲锦标赛、中国家庭帆船赛胶州站、中国家庭帆船赛青岛站、“上山下海”企业帆船联赛、山东省休闲皮划艇大赛（青岛站）比赛、山东省第五届帆船帆板公开赛暨青岛市第十四届帆船帆板公开赛、“市长杯”青岛市第13届大中小学生帆船比赛、青岛市帆船锦标赛等多项赛事，多元化赛制得到进一步完善。

比赛活动应急预案完备性：目标值完备。实际情况：本届帆船周·海洋节期间，受台风“利奇马”影响，及时启动应急响应机制，防台防汛措施落实到位，人员、财产均安全无恙。

设备维护制度健全性：目标值健全。实际情况：安排专人对船只器材情况进行全面检查，提出维修明细，通过招标或自行采购的方式进行维修及配件采购，并做好维修验收、配件出入库手续，确保船只器材保持良好状况，满足赛事需要。

3.满意度指标完成情况分析

船员满意度：目标值≥90%，教练员满意度：目标值≥90%，群众满意度：目标值≥85%，体验活动参与人员满意度：目标值≥90%。实际情况：2019年满意度调查采用调查问卷的方式，满意度调查对象为参赛船员及教练员、赛事观众、帆船体验活动参与人员。主要是对结果等方面满意度进行调查。根据调查显示，参与调查人员对2019年第十一届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节的各项赛事活动、文化交流、赛事及活动的参与等的满意率达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年总体绩效目标和绩效指标均已完成。其中有3项指标超出年初目标，超额完成。

偏离绩效目标的主要原因：一是社会力量办赛增加。2019年国家级及以上比赛项目，比2019年预计项目增加了J80亚洲锦标赛、中国家庭帆船赛胶州站、中国家庭帆船赛青岛站三项赛事，三项赛事为2019年增加的社会力量办赛，因此导致2019年国家级及以上比赛项目实际目标值为10项，国家级及以上比赛占比达到67%；二是开展帆船理论课培训。2019年首次推出帆船理论课进校园培训，全年帆船理论教学培训5475人，计26452人次。

针对上述偏离绩效目标较大的情况，加强绩效指标调研论证、提高绩效目标准确性、可行性。同时结合中心今年的“制度建设年”活动，将对中心各项财务制度进一步梳理完善，在预算编制、执行过程中强化树立绩效意识和责任意识的同时，不断提高预算绩效编制的效率和水平，同时注重绩效评价结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心按要求编制帆船运动专项资金绩效自评报告及自评表，并及时在青岛政务网及帆船运动官网进行公开。

五、其他需要说明的问题

1.支出政策和路径设计科学，符合实际需要，有基层动力和有效机制来落实。

2.项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。

3.项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

4.巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

20200508 附件3：2019年度帆管中心帆船运动发展专项资金绩效目标评价表.xls

20200508 附件2 青帆管〔2020〕9号：2019年度帆管中心帆船运动发展专项资金绩效评价报告.doc